BranchenKleinunternehmer

Belege für Kleinunternehmer – auch ohne Vorsteuer Pflicht

Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG sparst du dir den Umsatzsteuerausweis – aber die Belegpflicht bleibt. Jede Betriebsausgabe braucht ihren Nachweis für die EÜR. belege.ai sammelt die Belege automatisch.

Kostenlos starten So läuft ein Monat

10 gefundene Belege gratis · ohne Kreditkarte

Beispieldaten, Name und Beträge erfunden. Ausgangspunkt ist jede Buchung des Monats, nicht ein Upload.

belege.ai ist der Belege-Agent für Kleinunternehmer nach § 19 UStG. Auch ohne Vorsteuerabzug musst du jede Betriebsausgabe belegen – der Agent beschafft die Rechnung zu jeder Bankbuchung automatisch und macht die EÜR lückenlos. Wichtig: Reverse-Charge-Rechnungen von AWS, Google oder Meta kosten dich als Kleinunternehmer echte Umsatzsteuer, weil du sie schuldest, aber keine Vorsteuer ziehst – belege.ai zieht diese Belege und macht die Kostenfalle sichtbar.

Kommt dir das bekannt vor?

So sieht der Monatsabschluss ohne Agent aus – Beleg für Beleg von Hand.

  • Keine Vorsteuer, aber Belege brauchst du trotzdem – jede Ausgabe muss für die EÜR nachgewiesen sein
  • Die Umsatzgrenze im Blick behalten, ab der die Kleinunternehmerregelung endet
  • Reverse-Charge von AWS, Google & Meta: du schuldest die Umsatzsteuer, ziehst aber keine Vorsteuer – teurer als gedacht
  • Belege zu Tools, Waren und Reisen liegen verstreut im Postfach

Was der Agent dir abnimmt

Er arbeitet von deinen Bankbuchungen aus und meldet sich per Telegram nur, wenn er selbst nicht weiterkommt.

  • Belege für die EÜR

    Auch ohne Vorsteuerabzug braucht jede Betriebsausgabe ihren Nachweis – der Agent beschafft ihn zu jeder Buchung.

  • Umsatzgrenze im Blick

    belege.ai erfasst deine Umsätze mit und hält die Belegseite lückenlos – gute Grundlage für die Entscheidung, ob die Kleinunternehmerregelung noch passt.

  • Reverse-Charge sichtbar

    Auslandsrechnungen von AWS, Google & Meta werden gezogen – belege.ai macht die § 13b-Kosten transparent, die dich als Kleinunternehmer wirklich belasten.

  • DATEV-fertig zum Steuerberater

    Einmal im Monat ein vollständiges Belegpaket – DATEV-fertig, ohne Nachfragen.

Beispiel-Chat zur offenen Buchung aus dem Monat oben

So läuft ein Monat mit belege.ai

Einmal verbinden, dann arbeitet der Agent jede Buchung ab – du bestätigst nur noch, was er nicht selbst klären kann.

  1. 1

    Konto und Postfach verbinden

    Geschäftskonto per Open Banking oder CSV, dazu Gmail, Outlook oder IMAP. Lexware Office oder sevDesk kommen auf Wunsch dazu.

  2. 2

    Der Agent arbeitet jede Buchung ab

    Er sucht den Beleg im Postfach, holt ihn per Browser-Agent aus dem Portal oder fragt per Telegram – nur, wenn er selbst nicht weiterkommt.

  3. 3

    Die Kanzlei bekommt den Monat

    DATEV-fertig als Monats-ZIP per login-freiem Link oder direkt übertragen in deine Buchhaltung.

Funktioniert mit dem, was du schon nutzt

Die Listen sind Beispiele – der Agent geht von deinen Bankbuchungen aus, egal bei welchem Anbieter der Beleg liegt.

E-Mail-Postfächer

  • Gmail
  • Outlook / Microsoft 365
  • IMAP

Banken – Open Banking

  • Sparkasse
  • N26
  • Qonto
  • jede weitere per CSV

Buchhaltung – Export

  • DATEV
  • Lexware Office

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Häufige Fragen

Muss ein Kleinunternehmer überhaupt Belege sammeln?

Ja. Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG befreit nur vom Umsatzsteuerausweis – die Belegpflicht bleibt voll bestehen. Für die Einnahmenüberschussrechnung muss jede Betriebsausgabe nachgewiesen sein, sonst ist sie nicht absetzbar.

Kann ich als Kleinunternehmer Vorsteuer ziehen?

Nein. Wer die Kleinunternehmerregelung nutzt, weist keine Umsatzsteuer aus und zieht auch keine Vorsteuer. Die Bruttobeträge sind deine Kosten. Ein wichtiger Sonderfall ist Reverse-Charge: Bei Leistungen aus dem Ausland schuldest du die Umsatzsteuer trotzdem, ohne sie als Vorsteuer abziehen zu können.

Woher weiß ich, ob ich noch Kleinunternehmer bin?

Es gelten Umsatzgrenzen für das Vorjahr und das laufende Jahr. Ob sich der Wechsel lohnt, prüfst du mit dem kostenlosen Kleinunternehmer-Rechner von belege.ai; die Belegseite hält belege.ai parallel lückenlos.

Was kostet belege.ai?

Jedes Konto startet kostenlos, ohne Kreditkarte. Danach 19 €/Monat (Essential, 40 Belege), 39 €/Monat (Plus, 60 Belege), 59 €/Monat (Growth, 100 Belege), 99 €/Monat (Professional, 200 Belege) oder 199 €/Monat (Advanced, 500 Belege) statt pro Nutzer.

Bereit in 2 Minuten

Starte mit einem kostenlosen Konto – ohne Kreditkarte. Der Agent zeigt dir sofort, wo in deinem Geschäft Belege fehlen.

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